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2016年度部门决算公开说明(二)
发布时间:【2017-9-20 11:25:09】 点击量:【2807】

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一、2016年度收入支出决算总表情况说明

2016年度决算收入总计7119.78万元,决算支出总计7064.17万元 。与2015年相比,决算收入增加4752.91万元,增长200.8%决算支出增加4669.05,增长194.94%。决算收入总计中,含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余?0万元;决算支出总计中,含结余分配0万元、年末结转和结余0万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计?7119.78万元,其中:财政拨款收入6807.68万元、事业收入312.10万元、其他收入0万元。具体情况如下:

(一)财政拨款收入6807.68万元。较2015年决算增加?4552.34万元,增长201.85?%,主要原因:1、教师工资福利的增长。2、政府性基金预算财政拨款(海中迁建工程)4435万元。

(二)事业收入312.10万元。是学费和住宿费收入。较2015年决算增加200.57万元,增长179.84?%,主要原因是按照上级主管部门下发文件精神,扩大招生规模。

(三)其他收入0万元。较2015年决算减少0万元,增长0?%,主要原因是我校无其他资金来源

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计7064.17万元,其中:基本支出2088.71万元,占29.57%;项目支出4975.46万元,占70.43%。与2015年度相比,基本支出下降48.63%,项目支出提高48.64%。基本支出所占比重下降和项目支出所占比重上升的主要原因是因为我校开展了海中迁建工程,所以项目支出所占比重相对增加,而基本支出所占比重相对下降。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年度财政拨款收入决算总计6807.68万元,与年初预算相比增加4552.34万元,主要原因是我校教职工工资福利的正常增长及海中迁建工程财政拨款4435万2015年度相比增加4552.34万元,增长201.85%,主要原因是我校教职工工资福利的正常增长及海兴县中学迁建工程财政拨款44350万元。财政拨款支出决算总计6752.08万元,与年初预算相比增加4496.74万元,主要原因是我校教职工工资福利的正常增长及海兴县中学迁建工程财政拨款4435万元,与2015年度相比增加4496.74,增长199.38%财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0万元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余55.61万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2016年度财政拨款支出年初预算为2255.34万元,本年支出决算为2317.08万元,占年初预算的102.74%。主要原因是由于我校教职工工资福利的正常增长,及日常公用经费的增长。与2015年相比,财政拨款支出增加61.74万元,增长2.73%。主要原因是我校教职工工资福利的正常增长和日常公用经费的增长。

(二)财政拨款支出决算结构

2016年度财政拨款支出2317.08万元,按功能分类主要用于以下方面:?

  1. 教育支出类:2167.08万元,主要是高中教育支出2136.63万元,城市中小学教学设施支出30.45万元

  2. 城乡社区支出类:主要是其他城乡社区公共设施支出150万元

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1776.62万元,支出具体情况如下:

    1、工资福利支出1350.85万元,较2015年决算数增加

    15.46万元,增长1.14%?主要原因是教职工工资福利的正常增长。

    2、商品和服务支出106.56万元,较2015年决算数减少30.18万元减少22.07%?主要原因是财政拨付资金有结余。

  3. 对个人和家庭的补助支出315.31万元较2015年决算减少加25.13,减少7.38%,抚恤金和助学金的减少。

    4其它资本性支出3.9万元较2015年决算数减少18.1万元,减少78.45%。主要原因是:固定资产及专用设备购置的减少。

    六、2016年度三公经费支出情况说明

    2016年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制三公经费的支出,全年一般公共预算财政拨款三公经费支出合计1.49万元。较2015(减少)

    6.7万元,(近年来,三公经费支出逐年减少,体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,三公经费支出得到了有效控制,实现了只减不增的目标)

    全年发生因公出国(境)费用0万元,发生因公出国(境)团组数为0,人次数为0,与年初预算相,与2015年度相比无变化。主要原因是我校严格控制“三公”经费的支出。

    全年发生公务用车购置及运行维护费1.49万元,?2016年度购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2,较预算压减6.7万元,减少81.84%,比2015年决算减少6.7万元,减少81.84%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是机关及参公事业单位实行公务用车改革,其他事业单位切实压缩公务用车费用支出,相应减少公务用车运行费用支出

    全年发生公务接待费0万元,国内公务接待0批次,合计接待0人次,较预算减少1.05万元,减少100%,比2015年决算减少1.05万元,降低100%。主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求严控“三公”经费的支出。

    七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

  4. 预算绩效管理工作开展情况

    我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。第一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。第二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。?

    预算项目绩效评价开展情况

    第一、基础工作管理。我校领导非常重视预算项目绩效管理工作,对该项工作给予大力支持和指导,对上级做出的批示和下发的预算项目绩效非常的关心。

    第二、绩效目标管理。我校严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标,比如每月按时发放工资等全部按时准确发放到位,从无拖欠。

    第三、绩效监控管理。我校本年度项目收支,开始预算的项目 都及时的进行调整。?

  5. 预算项目绩效自评选例

我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。财政收入有在职人员和退休人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等用于对教学环境的改善三公经费仅有公务用车维护费,较上年有大幅度减少。

  1. 开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

    预算绩效管理工作存在的问题工作中还存在许多不足,尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通,杜绝一些不合理的开支。下一阶段工作计划新的一年即将开始,我校将搞好预算绩效管理工作,按照上级部门的要求做好新的预算,保证预算准确,无失误。

    八、2016年度其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况的说明

    2016 年度本部门机关运行经费支出110.46万元,比

    2015 减少59.05万元,减少34.84%。主要原因:1、主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求严控“三公”经费的支出。

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    (二)政府采购支出情况

    2016 年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    (三)国有资产占用情况

    截至?2016 ?12 ?31 日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车2?辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆,其他车辆0辆,其他车辆主要是单位价值?50 万元以大型设备0台(套),单价100 万元以上大型设备0台(套)。

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    第四部分:名词解释

    一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

    (三)其他收入:指除财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入以外的各项收入。

    (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    (六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    (七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十)三公经费:财政预决算管理的三公经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

    (含外宾接待)支出。

    (十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

    (十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十三)财政事务:反映财政事务方面的支出。

    (十四)港澳台侨事务:反映港澳台侨事务方面的支出。

    (十五)科学技术管理事务:反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

    (十六)应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

    (十七)技术研究与开发:反映用于技术研究与开发方面的支出。

    (十八)社会科学:反映用于社会科学方面的支出。

    (十九)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

    (二十)农村综合改革:反映用于农村综合改革方面的支出。

    (二十一)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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