校务公开
2016年度部门决算公开说明(一)
发布时间:【2017-9-20】 点击量:【2172】

???

?

第一部分??海兴县中学部门概况

?

一、主要职能。

二、机构设置

第二部分??2016年度海兴县中学部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表??

九、三公经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分??海兴县中学部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

二、2016年度收入决算情况说明

三、2016年度支出决算情况说明

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016年度三公经费支出情况说明

七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2016年度其他重要事项情况说明

?

第四部分??名词解释

?

?


第一部分:海兴县中学部门概况

一、主要职能

(一):全面贯彻党的教育方针,坚持教育为社会主义为人民服务,坚持教育与社会实践相结合,以提高国民素质为根本宗旨,提高学生综合素质培养学生的创新精神和实践能力,努力造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的全面发展的社会主义事业建设者和接班人

(二)对学生进行高中教育。培养国家有用人才。

二、机构设置

根据部门决算编报要求,纳入我部门?2016年度部门决算编报范围的单位共?1个,详细情况见下表:

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序号

单位名称

1

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?

?

?

?

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?

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?

第二部分:海兴县中学单位部门决算报表

???

一、收入支出决算总表



收入支出决算总表









公开01

部门:河北省沧州市海兴县中学


2016年度



单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

68,076,816.84

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

3,120,966.17

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

24,791,721.73

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

45,850,000.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、其他支出

49

0.00


22


二十二、债务还本支出

50

0.00


23


二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

71,197,783.01

本年支出合计

52

70,641,721.73

????用事业基金弥补收支差额

25

0.00

????结余分配

53

0.00

????年初结转和结余

26

0.00

????年末结转和结余

54

556,061.28


27



55


总计

28

71,197,783.01

总计

56

71,197,783.01

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

?

二、收入决算表





收入决算表














公开02表

部门:河北省沧州市海兴县中学


2016年度



单位:元

科目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

71,197,783.01

68,076,816.84

0.00

3,120,966.17

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

25,347,783.01

22,226,816.84

0.00

3,120,966.17

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

25,043,324.43

21,922,358.26

0.00

3,120,966.17

0.00

0.00

0.00

2050204

??高中教育

25,043,324.43

21,922,358.26

0.00

3,120,966.17

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

304,458.58

304,458.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050904

??城市中小学教学设施

304,458.58

304,458.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

45,850,000.00

45,850,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

1,500,000.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

??其他城乡社区公共设施支出

1,500,000.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

44,350,000.00

44,350,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

??城市建设支出

44,350,000.00

44,350,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

?

三、支出决算表




支出决算表












公开03表

部门:河北省沧州市海兴县中学

2016年度



单位:元

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

70,641,721.73

20,887,139.59

49,754,582.14

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

24,791,721.73

20,887,139.59

3,904,582.14

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

24,487,263.15

20,887,139.59

3,600,123.56

0.00

0.00

0.00

2050204

??高中教育

24,487,263.15

20,887,139.59

3,600,123.56

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

304,458.58

0.00

304,458.58

0.00

0.00

0.00

2050904

??城市中小学教学设施

304,458.58

0.00

304,458.58

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

45,850,000.00

0.00

45,850,000.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

1,500,000.00

0.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

2120399

??其他城乡社区公共设施支出

1,500,000.00

0.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

44,350,000.00

0.00

44,350,000.00

0.00

0.00

0.00

2120803

??城市建设支出

44,350,000.00

0.00

44,350,000.00

0.00

0.00

0.00

















注:本表反映部门本年度各项支出情况。

?

?

?

四、财政拨款收入支出决算总表


财政拨款收入支出决算总表











公开04表


部门:河北省沧州市海兴县中学

2016年度




单位:元


收 ????入

支 ????出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1



2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

23,726,816.84

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

44,350,000.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

21,670,755.56

21,670,755.56

0.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

45,850,000.00

1,500,000.00

44,350,000.00



12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00



22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00



23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

24

68,076,816.84

本年支出合计

53

67,520,755.56

23,170,755.56

44,350,000.00


年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

556,061.28

556,061.28

0.00


??一般公共预算财政拨款

26

0.00


55





??政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56






28



57





总计

29

68,076,816.84

总计

58

68,076,816.84

23,726,816.84

44,350,000.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

?

?

?

?

五、一般公共预算财政拨款支出决算表




一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表

部门:河北省沧州市海兴县中学

2016年度


单位:元

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

23,170,755.56

17,766,173.42

5,404,582.14

205

教育支出

21,670,755.56

17,766,173.42

3,904,582.14

20502

普通教育

21,366,296.98

17,766,173.42

3,600,123.56

2050204

??高中教育

21,366,296.98

17,766,173.42

3,600,123.56

20509

教育费附加安排的支出

304,458.58

0.00

304,458.58

2050904

??城市中小学教学设施

304,458.58

0.00

304,458.58

212

城乡社区支出

1,500,000.00

0.00

1,500,000.00

21203

城乡社区公共设施

1,500,000.00

0.00

1,500,000.00

2120399

??其他城乡社区公共设施支出

1,500,000.00

0.00

1,500,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 ?????

?

?

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表



一般公共预算财政拨款基本支出决算表













公开06表

部门:河北省沧州市海兴县中学


2016年度




单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

13,508,531.94

302

商品和服务支出

1,065,600.00

310

其他资本性支出

39,000.00

30101

??基本工资

6,888,266.06

30201

??办公费

79,240.88

31001

??房屋建筑物购建

0.00

30102

??津贴补贴

2,754,327.00

30202

??印刷费

99,860.00

31002

??办公设备购置

39,000.00

30103

??奖金

2,288,800.00

30203

??咨询费

0.00

31003

??专用设备购置

0.00

30104

??其他社会保障缴费

0.00

30204

??手续费

0.00

31005

??基础设施建设

0.00

30106

??伙食补助费

0.00

30205

??水费

6,466.20

31006

??大型修缮

0.00

30107

??绩效工资

1,577,138.88

30206

??电费

38,078.21

31007

??信息网络及软件购置更新

0.00

30108

??机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

??邮电费

9,000.00

31008

??物资储备

0.00

30109

??职业年金缴费

0.00

30208

??取暖费

129,600.00

31009

??土地补偿

0.00

30199

??其他工资福利支出

0.00

30209

??物业管理费

0.00

31010

??安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

3,153,041.48

30211

??差旅费

15,819.00

31011

??地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

??离休费

0.00

30212

??因公出国(境)费用

0.00

31012

??拆迁补偿

0.00

30302

??退休费

1,678,232.60

30213

??维修(护)费

251,675.65

31013

??公务用车购置

0.00

30303

??退职(役)费

0.00

30214

??租赁费

0.00

31019

??其他交通工具购置

0.00

30304

??抚恤金

0.00

30215

??会议费

560.00

31020

??产权参股

0.00

30305

??生活补助

57,140.00

30216

??培训费

0.00

31099

??其他资本性支出

0.00

30306

??救济费

0.00

30217

??公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

??医疗费

0.00

30218

??专用材料费

9,775.00

30401

??企业政策性补贴

0.00

30308

??助学金

0.00

30224

??被装购置费

0.00

30402

??事业单位补贴

0.00

30309

??奖励金

0.00

30225

??专用燃料费

0.00

30403

??财政贴息

0.00

30310

??生产补贴

0.00

30226

??劳务费

274,790.50

30499

??其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

??住房公积金

1,060,043.88

30227

??委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

??提租补贴

0.00

30228

??工会经费

0.00

30701

??国内债务付息

0.00

30313

??购房补贴

0.00

30229

??福利费

0.00

30707

??国外债务付息

0.00

30314

??采暖补贴

357,625.00

30231

??公务用车运行维护费

14,862.56

399

其他支出

0.00

30315

??物业服务补贴

0.00

30239

??其他交通费用

0.00

39906

??赠与

0.00

30399

??其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

??税金及附加费用

0.00







30299

??其他商品和服务支出

135,872.00




人员经费合计

16,661,573.42

公用经费合计

1,104,600.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

?

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开07表

部门:河北省沧州市海兴县中学


2016年度




单位:元

科目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

44,350,000.00

44,350,000.00

0.00

44,350,000.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

44,350,000.00

44,350,000.00

0.00

44,350,000.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

44,350,000.00

44,350,000.00

0.00

44,350,000.00

0.00

2120803

??城市建设支出

0.00

44,350,000.00

44,350,000.00

0.00

44,350,000.00

0.00









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

?

?

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表



国有资本经营预算财政拨款支出决算表












公开08表

编制单位:河北省沧州市海兴县中学


2016年度




金额单位:元

科目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。




?

?

我部门(单位)无此项收(支),故以空表列示。

?

?

九、“三公”经费及相关信息统计表

“三公”经费及相关信息统计表









公开09表

编制单位:河北省沧州市海兴县中学



2016年度



金额单位:元

项 ?目

行次

预算数

统计数

项 ?目

行次

统计数

栏 ?次

1

2

栏 ?次

3

一、“三公”经费支出

1

二、国有资产占用情况

22

(一)支出合计

2

92,292.20

14,862.56

(一)车辆数合计(辆)

23

2

??1.因公出国(境)费

3

0.00

0.00

??1.部级领导干部用车

24

0

??2.公务用车购置及运行维护费

4

81,842.20

14,862.56

??2.一般公务用车

25

2

????(1)公务用车购置费

5

0.00

0.00

??3.一般执法执勤用车

26

0

????(2)公务用车运行维护费

6

81,842.20

14,862.56

??4.特种专业技术用车

27

0

??3.公务接待费

7

10,450.00

0.00

??5.其他用车

28

0

????(1)国内接待费

8

10,450.00

0.00

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

29

0

?????????其中:外事接待费

9

0.00

0.00

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

30

0

????(2)国(境)外接待费

10

0.00

0.00


31


(二)相关统计数

11


32


??1.因公出国(境)团组数(个)

12

0


33


??2.因公出国(境)人次数(人)

13

0


34


??3.公务用车购置数(辆)

14

0


35


??4.公务用车保有量(辆)

15

2


36


??5.国内公务接待批次(个)

16

0


37


?????其中:外事接待批次(个)

17

0


38


??6.国内公务接待人次(人)

18

0


39


?????其中:外事接待人次(人)

19

0


40


??7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0


41


??8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0


42


?

十、政府采购情况表

?


政府采购情况表








公开10表



编制单位:河北省沧州市海兴县中学



2016年度



金额单位:元



项目

采购计划金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金



栏次

1

2

3

4

5

6



合 ?????计









货物









工程









服务









项目

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金



栏次

7

8

9

10

11

12



合 ?????计









货物









工程









服务









?

我部门(单位)无此项收(支),故以空表列示。

?

?

?


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